Chi phí LLC Mỹ gồm hai phần: phí thành lập trả một lần (tại P.S Global từ $250, tùy bang và gói) và chi phí duy trì mỗi năm (gia hạn bang, Registered Agent $200, annual report, phí quản lý $60, cộng khai thuế liên bang dự kiến $1.000–2.000/năm). Với Wyoming, một LLC tốn $350–410 năm đầu và khoảng $1.420–2.420 mỗi năm sau đó nếu tính cả khai thuế.
Bài này tách từng khoản, so sánh 7 bang phổ biến, tính tổng chi phí 3 năm và chỉ ra những khoản seller hay quên. Nếu bạn chưa nắm quy trình, đọc trước bài thành lập LLC Mỹ từ Việt Nam.
Chi phí thành lập LLC Mỹ gồm những khoản nào
Nhiều quảng cáo chỉ nêu “thành lập LLC từ $X”, khiến seller bất ngờ khi sang năm thứ hai. Thực tế một LLC có 3 nhóm chi phí:
- Phí thành lập (năm 1): lệ phí bang, Registered Agent năm đầu và mã số thuế liên bang EIN (Employer Identification Number); Gói phổ biến thêm hỗ trợ mở tài khoản Wise hoặc Relay.
- Phí duy trì (từ năm 2): gia hạn với bang, gia hạn Registered Agent, nộp annual report, phí quản lý LLC.
- Khai thuế liên bang (hằng năm): LLC một thành viên do người nước ngoài sở hữu phải nộp Form 5472 kèm pro forma 1120 với IRS, kể cả khi không có doanh thu. Chủ sở hữu có thể cần thêm tờ khai cá nhân 1040-NR, tùy hồ sơ.
Hai khoản không mất tiền mà nhiều người tưởng phải trả: EIN do IRS cấp miễn phí (IRS – How to Apply for an EIN), và LLC Mỹ không còn phải báo cáo BOI vì FinCEN đã miễn cho công ty thành lập tại Mỹ.
Phí thành lập LLC theo gói: năm đầu trả bao nhiêu
P.S Global có hai gói cho LLC Mỹ, giá khác nhau theo bang:
- Gói cơ bản: LLC + EIN; bạn tự mở ví điện tử (PingPong, Sunrate, Airwallex, Payoneer, WorldFirst…) sau khi có EIN.
- Gói phổ biến: LLC + EIN + hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng Wise hoặc Relay.
Giá đã gồm lệ phí bang và Registered Agent năm đầu. Mức thấp nhất là $250 (Gói cơ bản tại Colorado, Hawaii, Iowa, Kentucky, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, New Mexico). Giá chào là giá trước VAT; cần xuất hóa đơn VAT: cộng thêm 8%. Bảng giá đủ 50 bang và Washington DC có tại bảng giá LLC Mỹ.
Phí thành lập LLC Wyoming: vì sao được chọn nhiều nhất
Wyoming là bang seller Việt hỏi nhiều nhất. Lệ phí nhà nước theo biểu phí của Wyoming Secretary of State:
- Articles of Organization: $100, nộp online được.
- Báo cáo năm (Annual Report License Tax): $60 hoặc 0,0002 giá trị tài sản đặt tại Wyoming, lấy số lớn hơn. Với seller bán online, tài sản tại Wyoming thường không đáng kể, nên mức áp dụng gần như luôn là $60.
- Khôi phục LLC bị giải thể vì thuế: $100; vì không có Registered Agent: $350.
Tại P.S Global, LLC Wyoming là $350 (Gói cơ bản) hoặc $410 (Gói phổ biến), tương đương 9.100.000 đ và 10.660.000 đ theo tỷ giá cố định 26.000 đ/USD, chưa gồm VAT. Lý do Wyoming được chuộng: không thu thuế thu nhập tiểu bang, phí năm thấp và quy định ổn định. Muốn so với các bang khác, xem bài chọn bang thành lập LLC.
Chi phí duy trì LLC hằng năm từ năm thứ hai
| Khoản | Mức phí | Ghi chú |
|---|---|---|
| Gia hạn bang | Theo bang (ví dụ Wyoming $60, Texas $0, New Mexico $0, Delaware $400) | Phí nộp cho bang hằng năm |
| Registered Agent | $200/năm | Bắt buộc để LLC có địa chỉ nhận thư pháp lý tại bang |
| Annual report | $100/năm | Nộp báo cáo năm với bang; một số bang như New Mexico không có báo cáo này |
| Phí quản lý LLC P.S Global | $60/năm | Hỗ trợ quản lý LLC cả năm: theo dõi hạn, nhắc các nghĩa vụ cần hoàn thành để duy trì LLC |
| Khai thuế 5472 & pro forma 1120, 1040-NR | Dự kiến $1.000–2.000/năm | Khuyến nghị làm hằng năm, mức cụ thể tùy hồ sơ |
Lưu ý thời điểm: tờ khai thuế cho năm tài chính đầu tiên được nộp vào đầu năm kế tiếp. Ví dụ LLC thành lập tháng 11/2026 thì hạn nộp Form 5472 cho năm 2026 là 15/4/2027. Vì vậy ngay sau năm 1 bạn đã cần dự trù khoản khai thuế, dù công ty mới hoạt động vài tháng.
So sánh chi phí LLC 7 bang phổ biến
Bảng dưới tính theo bảng giá P.S Global 2026 (USD, trước VAT). “Phí công ty từ năm 2” gồm gia hạn bang, Registered Agent, annual report và phí quản lý $60, chưa gồm khai thuế.
| Bang | Gói cơ bản | Gói phổ biến | Phí công ty từ năm 2 | Tổng 3 năm (Gói cơ bản) |
|---|---|---|---|---|
| New Mexico | $250 | $310 | $260 | $770 |
| Colorado | $250 | $310 | $385 | $1.020 |
| Wyoming | $350 | $410 | $420 | $1.190 |
| Texas | $650 | $750 | $360 | $1.370 |
| Florida | $450 | $550 | $499 | $1.448 |
| Delaware | $700 | $825 | $760 | $2.220 |
| California | $750 | $900 | $1.160 | $3.070 |
Đọc bảng thế nào cho đúng:
- Rẻ nhất trên giấy là New Mexico, vì LLC tại New Mexico không phải nộp báo cáo năm. Phù hợp seller muốn giữ LLC ở mức chi phí tối thiểu.
- Wyoming cân bằng giữa chi phí và uy tín, được nhiều cổng thanh toán, ngân hàng quen thuộc.
- California đắt gấp gần 4 lần New Mexico sau 3 năm. Chỉ chọn khi bạn thật sự có hoạt động tại California.
- Delaware có thuế năm $400 với LLC, hạn 1/6 hằng năm, hợp với mô hình gọi vốn hơn là seller bán lẻ.
Cộng thêm khai thuế $1.000–2.000/năm cho mỗi năm từ năm thứ hai, bạn có con số tổng thực tế.
Ví dụ tính chi phí LLC: Wyoming và Texas
Ví dụ 1: LLC Wyoming, Gói cơ bản
| Khoản | Năm 1 | Từ năm 2 |
|---|---|---|
| Phí thành lập Gói cơ bản | $350 | – |
| Gia hạn bang | Đã gồm | $60 |
| Registered Agent | Đã gồm | $200 |
| Annual report | – | $100 |
| Phí quản lý LLC P.S Global | – | $60 |
| Cộng phí công ty | $350 | $420 |
| Khai thuế 5472 & 1120, 1040-NR | – | $1.000–2.000 |
| Tổng dự kiến | $350 | $1.420–2.420 |
Nếu chọn Gói phổ biến tại Wyoming (có hỗ trợ mở Wise hoặc Relay), năm 1 là $410, các năm sau giữ nguyên như trên.
Ví dụ 2: LLC Texas, Gói phổ biến
| Khoản | Năm 1 | Từ năm 2 |
|---|---|---|
| Phí thành lập Gói phổ biến | $750 | – |
| Gia hạn bang | Đã gồm | $0 |
| Registered Agent | Đã gồm | $200 |
| Annual report | – | $100 |
| Phí quản lý LLC P.S Global | – | $60 |
| Cộng phí công ty | $750 | $360 |
| Khai thuế 5472 & 1120, 1040-NR | – | $1.000–2.000 |
| Tổng dự kiến | $750 | $1.360–2.360 |
Texas không thu franchise tax khi doanh thu dưới ngưỡng no tax due, năm báo cáo 2026 và 2027 là $2,65 triệu, nhưng LLC vẫn phải nộp báo cáo thông tin (Public Information Report hoặc Ownership Information Report) với hạn 15/5 hằng năm. Seller chọn Texas thường vì cần địa chỉ thật hoặc hoạt động thực tế tại Texas, không phải vì chi phí.
Ví dụ 3: Đặt LLC Wyoming qua mã giới thiệu
Gói cơ bản Wyoming $350, đặt qua link hoặc mã giới thiệu được giảm $10, còn $340 (khoảng 8.840.000 đ, chưa gồm VAT). Nếu team cần nhiều LLC, hãy lập ngân sách cho từng công ty: từ năm 2, mỗi LLC có phí duy trì và tờ khai thuế riêng. Xem Chính sách Affiliate.
Chi phí ẩn hay bị bỏ quên
Địa chỉ thật có hóa đơn tiện ích (utility bill). Địa chỉ của Registered Agent chỉ để nhận thư pháp lý. Khi sàn, cổng thanh toán hoặc ngân hàng yêu cầu chứng minh địa chỉ hoạt động, bạn có thể cần địa chỉ thật có utility bill. Mức tham khảo tại P.S Global: Texas $400–500/tháng, Wyoming $200–300/tháng. Tính theo năm, khoản này có thể lớn hơn mọi phí duy trì cộng lại.
Khai thuế ngay cả khi không bán được hàng. Form 5472 phải nộp kể cả khi LLC chưa có doanh thu, miễn là có giao dịch với chủ sở hữu như góp vốn, trả phí thành lập. Xem bài LLC không doanh thu có phải khai thuế không.
Phạt trễ hạn của bang. Delaware phạt $200 cộng lãi 1,5%/tháng nếu nộp thuế năm trễ. Wyoming giải thể hành chính công ty nếu quá 60 ngày sau hạn chưa nộp báo cáo năm. Colorado phạt $50 khi trễ Periodic Report.
Phí nộp nhanh không cần thiết. Wyoming có dịch vụ xét nhanh hồ sơ giấy với phí $700–1.400/hồ sơ, nhưng hồ sơ thành lập nộp online không thuộc diện này. Đừng trả tiền “nộp nhanh” khi nộp online đã đủ nhanh.
Dịch vụ đi kèm khi bắt đầu bán. Tùy sàn và ngành hàng, bạn có thể cần mã số thuế cá nhân ITIN ($500), bảo hiểm trách nhiệm (Liability insurance) mà Amazon, Walmart, Wayfair yêu cầu (từ $500/đơn), hoặc đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ ($800/class) để vào Brand Registry.
Phạt 25.000 USD: khoản đắt nhất nếu bỏ khai thuế
Theo hướng dẫn Form 5472 của IRS, không nộp hoặc nộp không đúng cách bị phạt $25.000 mỗi tờ khai, và còn phạt thêm nếu chậm khắc phục sau thông báo của IRS. So với mức phạt, khoản $1.000–2.000 khai thuế mỗi năm là chi phí an toàn. Các mức phạt, hạn nộp và cách nộp xem chi tiết trong bài Form 5472 và pro forma 1120.
5 cách tiết kiệm chi phí LLC hợp lý
- Chọn bang theo nhu cầu thật, không theo tên tuổi: không có hoạt động tại California hay Delaware thì không cần trả phí năm cao.
- Nộp online, nộp đúng ngay lần đầu để tránh phí nộp lại hoặc phí xét nhanh.
- Ghi lịch hạn báo cáo năm và hạn 15/4 của IRS ngay khi thành lập. Phí khôi phục và tiền phạt luôn đắt hơn phí đúng hạn.
- Đặt qua link hoặc mã giới thiệu để được giảm $10 cho mỗi LLC.
- Giải thể đúng thủ tục khi không dùng nữa, thay vì bỏ mặc. LLC bỏ mặc vẫn có thể phát sinh nghĩa vụ khai báo với IRS.
Câu hỏi thường gặp
Thành lập LLC Mỹ hết bao nhiêu tiền?
Tại P.S Global từ $250 (Gói cơ bản tại các bang phí thấp), đã gồm lệ phí bang, Registered Agent năm đầu và EIN. Giá từng bang có trong bảng giá 50 bang và Washington DC.
LLC không có doanh thu có phải trả phí hằng năm không?
Có. Phí bang, Registered Agent và nghĩa vụ khai Form 5472 không phụ thuộc vào doanh thu. Nếu không dùng nữa, bạn nên làm thủ tục giải thể.
Phí $1.000–2.000 khai thuế gồm những gì?
Đây là mức dự kiến cho bộ hồ sơ pro forma 5472 & 1120 và 1040-NR. Mức cụ thể tùy số giao dịch, số thành viên và tình hình kinh doanh, được báo trước khi làm.
Bang nào có chi phí duy trì LLC thấp nhất?
Trong bảng giá P.S Global, New Mexico không có phí gia hạn bang và không có annual report, nên phí công ty từ năm 2 chỉ gồm Registered Agent $200 và phí quản lý $60, tổng $260/năm.
Thanh toán bằng VND có được không?
Được. Web tự quy đổi theo tỷ giá cố định 26.000 đ/USD và tạo mã VietQR, bạn không phải tự tính.
Bước tiếp theo
Bạn có thể xem bảng giá 50 bang và Washington DC và đặt LLC ngay tại trang Tư vấn thành lập công ty Mỹ (LLC). Nếu muốn tính tổng chi phí cho đúng mô hình của mình, hãy để lại thông tin tại tư vấn miễn phí.
Nguồn tham khảo
- IRS – Instructions for Form 5472 (Rev. 12/2024): https://www.irs.gov/instructions/i5472
- IRS – How to Apply for an EIN: https://www.irs.gov/businesses/small-businesses-self-employed/how-to-apply-for-an-ein
- Wyoming Secretary of State – Business Division Filing Fee Schedule: https://sos.wyo.gov/Business/docs/BusinessFees.pdf
- Wyoming Secretary of State – Business FAQs: https://sos.wyo.gov/faqs.aspx?root=BUS
- Wyoming Secretary of State – How to Request an Expedited Filing: https://sos.wyo.gov/Business/Docs/HowToRequestAnExpeditedFiling.pdf
- Texas Comptroller – Franchise Tax: https://comptroller.texas.gov/taxes/franchise/
- Delaware Division of Corporations – LLC/LP/GP Franchise Tax Instructions: https://corp.delaware.gov/alt-entitytaxinstructions/
- Colorado Secretary of State – Business Organizations Fee Schedule: https://www.sos.state.co.us/pubs/info_center/fees/business.html
- New Mexico Business Portal – File Reports: https://businessportal.nm.gov/maintain/file-reports/
- FinCEN – Beneficial Ownership Information: https://www.fincen.gov/boi
Xem dịch vụ liên quan: chi tiết và giá.
Bài viết mang tính tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý hoặc thuế cho trường hợp cụ thể. © P.S Global, vui lòng ghi nguồn khi trích dẫn.